|
|
|
一、管理评审 管理评审师最高管理者，厂长、总经理主持的一年一度对本组织的管理体系进行评价的一个活动，每次监督审核前应进行至少一次管理评审。 会议之前各职能部门/车间应准备并撰写工作总结报告，报告应设计如下主要内容： a、内审、认证机构的审核和第二方审核情况的汇总，尤其应反应存在的问题，如顾客投诉处理不当； b、各部门/车间执行体系文件要求的情况，如文件资料的管理，人力资源培训的情况，采购、销售合同的受理和评审/售后服务、设备/工装的维护保养的情况，测量装置的管理等等； c、产品的质量情况，各车间、主要工序的产品合格率、返工率、报废率、投出产出率、成品的质量情况，工序质量的波动情况。 d、日常工作中采取了哪些纠正、预防措施，改进措施，还存在哪些难以改变的环节，改进的建议和思路。 e、各部门/车间质量目标和分解目标的实施情况。 f、顾客对产品/服务质量的建议、投诉，组织理赔三包的情况，组织上门走访用户，用户座谈会了解的情况，顾客满意的程度。 g、上次管理评审提出的改经措施实施情况和有效性。 h、内外环境的变化、顾客要求的变化、法律法规变化会对组织的现有体系带来何种变化。各部门应准备针对上述内容的会议资料，开会时应通过上诉材料的汇报讨论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作出评价，并着重讨论存在哪些主要问题，在哪些方面进行改进， 改进的建议应着重考虑： 1、产品的改进，如功能、性能、包装、使用寿命等方面； 2、厂房、仓库的新建、扩建，设施设备、工艺装备的改进； 3、人才的招聘、引进； 4、各项管理工作的改进，如加强售后服务，减少部门接口，明确职责，理顺工作流程等等。 管理评审应形成管理评审报告，改进措施应及时实施并形成记录，或形成实施计划。 二、内部审核 内审是组织每年一次或数次对自身执行质量管理体系文件的情况、法规要求的情况、顾客要求的情况进行全面、系统的检查。找一找存在的问题，这里所谈的文件，应指质量手册、程序、相关的工作规程、产品图纸、工艺文件、标准及相关的国家法律法规。 内审应进行策划，可采取集中的方式或滚动的方式，应将策划结果形成《年度内审计划》。 每次内审应制定《内审实施计划》，如果内审一年一次，应覆盖标准的所有条款，所有的部门、证书覆盖的所有产品。 对多现场的企业如物业公司、建筑施工企业、房地产公司、国税、地税局等，内审应包括所有现场。 内审应编制《检查表》，检查表应按计划的要求，按部门编制，标准的条款不能遗漏，尤其标准中的小条款，检查表编制时应结合组织的实际情况，产品的特点，工艺/过程的特点，管理的特点。不能仅抄标准的条款。
|
