4.1理解组织及其所处的环境和必查项
每次检查必查项目：
查验经营许可类证件：    委外检测：   特种设备：
政府监督和抽查：未发生   相关方环境投诉：未发生   事故：未发生
监督还包括：
上次不符合纠正：上次出具的不符合已经纠正，纠正措施有效，本次审核未发现同类问题；
证书和标志使用情况（是否暂停）：未暂停，证书和标识仅用于宣传和市场开发，未发现有违规使用情况；
最高管理者、管代、组织结构、生产线等重大变更：无

4.1理解组织及其所处的环境
公司高层定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。总经理负责收集投资方、集团总部、国家政策、行业、社会、本地政府等相关信息；管理者代表负责厂区临近社区、组织、团体等相关信息；经营科室负责顾客和供方、合作方动态等相关信息；办公室负责企业需遵守的相应法律法规、内部生产经营环境状态、员工反应的环境问题等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营内外部环境信息。
总经理介绍了企业现状，外部和内部问题及重要的环境状况，以及以此为基础提出的环境方针、战略、年度工作重点等。
提供了上次的管理评审会议记录，显示了管理层对组织及其环境的收集、理解、讨论、利用等活动。

4.2理解相关方的需求和期望
总经理介绍了与环境管理体系有关的重要相关方有：
1）企业出资人，要求公司能做好安全生产工作，安排好生产，并积极面向社会开拓市场，创造效益；
2）供应链及合作方，要求公司能合法经营、遵照环境法规、绿色节能，不对相关方产生负面影响；期望能相互之间做好信息沟通，共同保护好环境；
3）员工，期望有较好的工作环境和健康环境；
4）政府和社会，要求公司能合法经营，和谐经营，安全生产，绿色环保。
公司要求与这些相关方密切联系的部门岗位，持续关注他们的需求和期望。当相关方的需求和期望发生重大变化时，及时通报并作适当的应对。在管理评审和日常决策过程中应作为输入内容之一。
提供了外来文件，已经识别了本地环境法律法规；
提供了本地政府、社区的环境责任协议；
公司已经从相关方的需求和期望中识别了合规义务，这些合规义务涉及了必要的法定义务、协议约定，具有一定的代表性。提供了合规评价记录，对合规义务定期评价。

4.3-4 确定质量管理体系的范围和环境管理体系
公司已经确定了环境管理体系的边界和适用性，体系及本次认证的范围是：
（与审核计划一致）
此范围已经考虑到了公司的经营环境（内外部问题）、合规义务，明确了组织单元、职能和物理边界，明确了活动、产品和服务的边界（覆盖所有产品和经营活动），考虑了公司实际实施控制与施加影响的权限和能力（如外包方、供应商、经销商、顾客等）。
提供的手册中，对质量管理体系的范围有清晰的描述。

公司于20??年1月建立符合ISO14001:2015标准的环境管理体系；形成了文件化体系，除手册外，还发布了文件化的程序文件   个，制度、规范、作业指导书等文件  个；建立了目标管理、部门/员工考核、日常运行监管机制、投诉处理、事件调查处理、内审、合规性评价、管理评审、持续改进等过程程序，以确保体系得以实施、保持和持续改进。
在管理体系评价和改进过程中，已经考虑到与环境和相关方有关的要求和期望的变化，及时地获取、更新知识，以确保管理体系能更具适宜性、充分性和有效性。

5.1领导作用与承诺
总经理说，他一直要求各级领导牢记作为领导的基本职责：指明方向，创造环境。
    总经理对环境管理体系的有效性承担最终的责任，并亲自开展以下工作：
1）授权管理者代表、体系专员、行政科室、推进小组成员及各部门各岗位全员参与，共同推进管理体系；
2）批准环境方针、公司环境目标、经营计划，方针和目标与公司的战略方向和所处的环境是一致的；
3）主持管理评审，确保方针、目标实现，确保体系要求与日常业务工作很好地融合，督促环境管理体系得到改进；
4）听取管理者代表关于环境管理体系的汇,在公司内部保持环境工作和意识的沟通，经常研讨环境问题，商议对策；
5）审批环境管理体系运行所需资金投入、人员调配和工作安排；
6）评价、考核各部门工作绩效，相关管理人员各司其职，鼓励员工参与到环境工作中来，为公司环境绩效作出自己的贡献。
    管理者代表展示了相关的授权书、岗位说明、审批记录、考核记录、会议记录、工作计划等。

5.2环境方针
公司总经理？？？于  年  月通过环境管理手册发布了环境方针，
环境方针是：“    ”管理者代表阐述了此方针的内涵，解释了与方针和目标指标间的联系，认为此方针为建立和评审环境目标和指标提供了框架，并与公司当前的产品和经营活动相适应，符合公司业务环境和公司经营战略。
环境方针内容包括了对持续改进以提高环境绩效和污染预防的承诺，遵守适用法律法规和其他要求的承诺，履行合规义务的承诺。
上次管理评审时评审了方针的有效性和适宜性。
环境方针编写入环境管理手册，当相关方需要时，可提供手册。手册下发到公司各部门，并在企业内部安排了适当的培训。

5.3组织的岗位、职责和权限
 提供了公司的组织机构图，分三个层面：总经理、管代、副总经理组成高层管理层；部、部、财务部、车间为中层管理层；车间班组、机修、仓库等为基层操作层；
   提供了公司管理手册、岗位职责说明文件以及其它体系文件，对各部门、岗位的职责权限有所说明；
提供了公司各部门与环境管理体系要素之间的职能分配（列于手册内），每个条款的要求都明确了主要责任部门和相关的支持部门。
    总经理任命了管理者代表，以分担环境管理体系的策划、建立、保持和改进职责。管理者代表说，通过日常汇报以及内审和管理评审活动，向总经理报告管理体系状态，提出适当的建议；帮助总经理推进管理体系建设，推进环保意识，保持体系的符合性、绩效以及完整性。
    日常体系运行的责任部门为行政部，接受管理者代表的领导，具体承担大部分体系运行工作并保持适当的记录。

6.1应对风险和机遇的措施-6.1.1总则
 自建立环境管理体系以来，公司已经策划建立了风险识别和管控机制，来确保管理体系能稳定、有效地运行。
    公司已经识别了与环境管理体系有关的主要经营风险及责任部门：
    1）安全生产（消防）风险；——生产科室
    2）环境因素没有充分识别导致失控，控制措施失效导致失控；——行政科室
    3）相关方要求无法实现，合规义务没得到履行；——经营科室
    4）产品批量失效、报废产生环境压力；——生产科室
    5）设备误操作或维护不当造成安全事故、风险；——设备科
    6）外部环境（社区或相关方）运行或异常对本公司的威胁。——行政科室
    公司要求在日常管理过程中贯彻基于风险的思维，各相关部门针对已经识别的经营风险，特别是紧急情况，策划、实施、保持和改进相应的风险管控措施。见各部门审核记录。
    提供应急准备和响应控制程序，已经确定的紧急情况有：

    提供了演习、检查记录。
    提供的文件和记录，能够反映需要应对的风险和机遇、紧急情况以及相关过程和措施。有利于知识的积累和体系的持续改进。

6.1.2环境因素
提供《环境因素识别与评价程序》，规定了如何识别环境因素、确定重要环境因素，考虑变更、异常状况、紧急情况，要求定期评价和更新环境因素清单，并考虑重要环境因素对EMS策划和运行的影响。
    提供《环境因素清单》，已经识别环境因素共计      项，其中重要环境因素为  项。重要环境因素的确定遵循公司的相关准则，见管理手册：主要考虑可能导致严重威胁（如人身伤亡、不易恢复的环境破环、企业无法正常运营等）的那些风险。
    记录其中三个重要环境因素。
    1）
    2）
    3）
    识别的范围已经涉及公司的产品、服务和经营活动等多个方面，并已经考虑了计划的经营活动、新产品开发可能涉及的一些因素，已经采用了生命周期观点。
    环境因素和重要环境因素的识别结果以文件的形式已经下发到相关部门和岗位。
    新的清单于？？年？月？日得到审批，以保持持续更新。由于产品、服务和经营活动未发生过变化，经识别的环境因素暂无变化。

6.1.3-4合规义务和措施的策划
提供《合规性评价程序》
提供《合规性评价报告》，评价日期为？？年？月？日。作为结果，已经输入到管理评审活动中去。
报告内容涉及：
评价人员组成：
评价的方法：
结论为：
公司针对所识别的风险和机遇、重要环境因素和合规义务策划了相应的管理措施，见6.1.1-3及各部门审核记录。这些管理措施与业务过程能较好的相融，并已经考虑了公司能承担的财务能力、当前的技术能力以及日常运营要求。由管理团队监视这些措施是否得到落实，通过目标指标考核、部门绩效考核、内审和管理评审等手段持续地对这些措施的有效性实施监视和测量。

6.2环境目标及其实现的策划
提供《公司环境目标、指标和管理方案》，公司   年   月环境目标及考核记录：

各部门依据公司目标及承担的部门职责，建立、实施、监视、更新本部门环境目标。重要岗位有岗位说明书描述了环境目标，并据此编制相应的指标。公司为实现目标指标策划了具体方案或推进计划。管理方案确定了方案内容、资源保障、责任人、时间要求以及如何考评。公司和部门目标指标和管理方案都得到了相应的审批，公司和各部门就此进行过相应的沟通和协调。
目标指标能体现环境方针所指明的方向，均可测量并得到持续地监视和考评。
提供的考核记录可证实公司对环境目标及其实现有策划，目标指标可实现，管理方案有效。可以促使环境方针的实现。

7.1-2资源和能力
公司目前的资源较为充足，有为正常运营所需的
基础设施：
环保设施：
以及相应的人员、物资和场所，运营资金没有困难，能满足体系运行的需要。公司资源状态在近期管理评审活动中已经通过了评审。
办公室协同各用人单位确定重要岗位的入职要求，组织对员工的能力实施评价、对工作绩效实施考核。能力评价人应对被评价人的工作绩效承担联带责任。办公室应该组织必要的培训和教育活动来提升员工的综合能力；可以通过有计划地轮岗来培养人才；也可以安排导师带徒等方式来培养新员工。对采取措施后仍不能满足能力要求的，应调离岗位。
提供公司年度培训计划以及培训记录
以上培训活动，均安排了培训有效性评价，评价结果均为有效。
提供公司各部门及岗位的考核记录：
办公室统一负责公司特种岗位的资质管理，应确保特种岗位证书处于有效状态。
提供特种岗位资格证书：
新员工执行三级教育和考评；新员工培训必须包含安全生产教育内容，并留有考卷。抽查：
以上所抽新员工的培训教育记录均完整，符合要求。

7.3意识7.4信息交流7.4.1总则
环境管理体系运行的绩效最终由全体员工的意识决定。公司通过环境方针、环境目标以及管理体系标准、手册、安全生产等的宣贯，在公司内部树立一致的、积极向上的、规范谨慎的环境和安全意识。办公室确保每年每位员工均应受过一次环境和安全生产培训和教育。总经理、管理者代表、各部门负责人均应定期沟通所属员工的意识动态和推进计划。
    办公室和生产设备科可以通过培训、演习、现场演示等生动的办法加强公司员的安全生产和环境意识。
    公司已经考虑了对员工先进事迹的表扬。
    提供培训和教育记录；演习记录。
    针对环境管理体系运行所需，以及相关方对信息获得的需求，公司已经策划了环境管理体系信息的沟通要求。这些信息，包括内部信息和外部信息。沟通要求包括交流的内容、程序、人员、形式、响应时间等，并将责任落实到部门和岗位，接受监督。
    其中，当法律法规、相关方协议、公司合规义务等规定的信息交流，必然有明确的规定，并保持相应的文件记录；形成信息、处理信息和传递信息的相关岗位对信息的真实性负责。

7.4.2-3内外部信息交流
提供文件记录清单、工作联系单、报告、通知、会议记录等日常运行记录，公司各部门能按要求，以规定的方式进行必要的交流，包括：
    1.环境管理体系要求，如手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书、制度、工作表单等，以文件形式进行传达和变更控制；
    2.日常运行数据、状态等沟通信息，如不合格产品及处置、废弃物危化物储存、设备检修或异常、外包方进入现场等信息，可以通过联络单、电话、QQ或微信、局域网平台、面谈等方式交流。
    应确保信息通畅，防止以信息传递不到位产生风险或失误，也可以促使管理体系持续改进。目前尚未发生有类似事件。
    针对相关方要求，公司明确以下信息需在规定期限内与相关方沟通：
    1.合规义务的履行状态，必须主动、及时地向相关方报告或传达，如安监局、环保局、工业区管委会、本地社区以及关注公司环境绩效的其它重要相关方；
    2.相关方通过正式渠道传达的合理的咨询需求，需要了解本公司环境相关工作或状态，应予以积极地配合；
    3.本公司发生的可能影响相关方或周边区域的风险，某些体系运行措施可能会影响到相关方，及时地与相关方保持沟通，如消防、预案等。
    近期的环保检查、安全生产检查、消防演习记录。


7.5文件化信息
按《公司文档管理制度》执行。办公室发布公司有效文件、记录清单，并持续保持清单的时效性。提供《有效文件清单》、《记录表格清单》，公司有体系文件       技术文件     记录表格    外来文件
公司规定了文件、记录的格式和审批权限，抽查：
1.
2.
3.
以上文件的格式符合公司的规定要求，审批手续完整。公司的部分文件（如体系文件、产品图纸）采用电子格式，采用的是纸张文本的扫描件或PDF格式，不能修改。公司规定有效文件以纸张文本为准并归档。提供近期电子文件的清理、归档记录：
近期未发生过差错。
提供以上所抽文件的发放记录：    以上三个文件均发放至    部、部、科、车间、仓库、、 等岗位，有接收人签字。
发放范围得到了相应授权人的审批。
提供《外来文件清单》：
办公室负责收集法律法规、环境管理体系标准等外来文件。
生产技术部门负责收集与生产和技术有关的外来文件（如国家标准、行业标准、原辅材料标准、工艺标准、MSDS等），形成外来文件资料目录，并定期核查这些文件资料的时效性。
采购销售部门负责收集来自于供方、顾客的外来文件（如产品和服务要求、环保义务、安全须知等），选择公司环境管理体系所需的文件传递给办公室或生产技术部门。
上次外审时文审发生的修订，已经完成，并发放到原有文件的持有人进行更换。
文件修订需走审批流程，然后更换。近期未发生。
作废的文件集中销毁，近期未发生。作废的版本有保留价值时，应标注：“作废留样”等字迹。
公司规定了体系记录的保存要求，各部门自行保存、保护好本部门体系运行的记录，并对记录做必要的管理和利用。公司有规定的记录需按时交由办公室统一保存。观察档案室：面积：平方，指定管理人员：    ；  使用木质/金属文件屉柜，屉柜上贴有内藏文件编号目录，易于检索； 室内干燥，未发现泛潮现象，配有空调，可抽湿。打开屉柜，记录摆放整洁，防护状态良好。
抽查记录：
1.
2.
3.
以上所抽三套/份记录，均能够迅速提供，能有效地检索，内容清晰、完整、规范，没有发现有任意更改的内容。
公司已经建立了文件化的体系，形成了必要的文件化信息。形成文件的信息管理完善，有妥善的保护措施。内容可靠可信，保留了必要的评审和批准的证据。
未发现有使用过期版本文件的情况。
公司对部分体系文件有保密要求，通过劳动合同、新员工培训的方式进行过教育和沟通。有保密要求的文档规定了发放、保存、借阅等手续要求。近期未发生失密产生的事件。
各部门审核过程中均关注了文件、记录的管理有效性。

8.1运行策划和控制
公司已经策划好环境管理体系运行的主要过程，以应对已经辨识的风险，实现体系的目标指标。其中几大重要过程已经形成文件化的运行准则、控制要求并要求保持必要的运行证据。
    提供了程序文件、作业指导书、应急响应预案等文件；行政科、生产技术、质检科策划并发布公司的《设备操作规范》、《工序作业指导书》、《不合格控制程序》，规定必须形成的过程记录，如运行记录、检查记录等，并就执行情况定期巡查。车间执行的环境类技术文件都报请公司技术负责人或生产部经理批准，不得随意更改。
    公司经营过程中与环境有关的主过程有：
    1.采购、外协、外包：提供《采购控制程序》《供应商管理要求》《相关方告知书》等。确定了产品和服务采购的环境要求，并与外部供方保持沟通。
    2.生产过程：提供《设备管理制度》、《设备操作规范》、《工序作业指导书》等
    3.仓储、搬运和质检等辅助性活动：提供《仓库管理制度》、《实验室管理规定》
    4.不合格品处理过程：提供《不合格品处理控制程序》、《废弃物管理规定》
    5.基础设施、消安设施管理过程：提供《公司消防安全管理制度》、《食堂管理制度》、《员工宿舍管理制度》、《施工单位管理办法》
    6.外包活动：公司暂无外包过程；公司的外包过程有劳务外包、运输外包、基建外包等，提供《外包过程环境保护协议》
    公司目前尚无专门的环境工程设施用于控制环境因素，没有工程控制。
    产品从采购、研发到生产、售后服务等过程，已经考虑到生命周期内可能存在的环境影响，采用了较为合理的控制措施，以减轻对环境的破坏和威胁。
    提供运输协议、产品说明书，向运输方、销售商、最终消费者、产品的最后处理单位，明确了产品对环境的影响及相应对策。

8.2应急准备和响应
提供《应急准备和响应程序》和《应急预案》，
编制审核批准       日期：
公司定期对这些文件进行评审，以确保其适宜、有效。
依据本公司产品、服务和活动的特点，针对？？等可能突发的紧急事件和重大事故，策划了相应的应急准备和响应程序，做好响应紧急情况的准备，快速有效地控制对环境的不良影响，起到预防作用；对实际发生的紧急情况有能力做出响应
提供应急演练的记录：
公司关键岗位均参加了演练过程，意识和能力受到了教育和提升。邀请了消防部门参加，向消防部门汇报了演练过程。每年组织员工培训，特别是新员工培训，学习这些应急准备和响应过程和措施。
演练记录显示已经对应急准备和响应程序以及响应措施的有效性进行了评价，认为是适宜的，未作出修订。
公司近一年来未发生环境方面的紧急事件和事故。

9.1.1监视、测量、分析和评价总则
公司高层一直关注环境绩效，要求重要过程、重要工作计划均策划相应的监视、测量、分析和评价措施，如4.4.1审核记录中提到的过程、年度经营计划的进展、管理评审提出的改进措施、不符合的整改措施等。各部门依据部门职责，监督管理好重要的工作；办公室、体系专员、管理者代表应关注公司环境管理体系的有效性和运行状态；总经理应持续关注方针、目标的实现状态，并通过管理评审活动关注环境管理体系的整体绩效。
提供《环境监测和测量程序》，程序中已经要求将监测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件，并针对结果，采取必要的措施。
提供目标指标考核记录：
公司规定的环境监测和测量范围包括：
噪声、排放污水水质的监测：
用电、自来水使用监测：
废弃物收集、存放、处理的定期检查：
运行控制有关文件的执行情况的监控：
消防器材设施的定期检查：
法律及其他要求符合情况的定期评价：
其他需要监测和测量的情况。
公司为生产型企业，参照国家环境保护相关法律法规，对空气、水体、地面、噪声排放以及废弃物排放，按环境因素识别和基于风险的思维，委托第三方检测机构进行监视和测量，目前暂无环保专用检测设施。对于公司内部日常管理，由设备、消安设施和基建管理部门对运行设备、消安设施、动能供应等设施进行维护和监视。提供《设备管理制度》《设备维护保养计划》《设备维护保养记录》《消安设施点检记录》等日常运行记录。
公司已经建立相应的信息交流过程和控制措施，见7.4审核记录，就环境绩效的有关信息，向相关方提供。

9.1.2合规性和9.2内部审核
提供《合规性评价程序》
提供《合规性评价报告》，评价日期为？？年？月？日。作为结果，已经输入到管理评审活动中去。
报告内容涉及：
评价人员组成：
评价的方法：
结论为：
公司已经建立了合规性评价过程，一年实施一次，合规性评价的频次能满足体系运行需要。对于合规义务，每年组织一次评审，确定是否需要修订，近期未发生修订。
编制了《内部审核控制程序》，对公司如何组织内审进行了策划，对审核的基本准则、频次、方法及审核报告的编制等作出了明确规定。
1）查到《内部审核计划》，由？？编制，明确了审核目的、范围、依据和具体的审核过程安排，包括  ？ 名内审员（××、××），计划   天，分2组，覆盖高层领导、供销科、    车间、仓库等所有部门场所的所有标准条款，为集中式审核，由管代？？ 审批。
内审员资格证书、任命文件。
内审于    年   月  日实施，与上次内审相隔未超过一年。
2）查到《签到表》（会议记录）（首末次会议），参加人员共 ？  名，各部门负责人及内审员。
3）提供《内审检查表》   共 ？页，检查的内容覆盖了所有部门及其主管条款，未发现内审员审核本岗位工作的情况，可以确保审核过程的客观性与公正性。
4）查到本次内审共开出一般不符合报告  ？ 份，严重不符合报告0份。   科  ×.×， 科×.×。×项不符合项经过责任部门的原因分析后，采取了纠正措施，经验证，措施有效。提供《       》，对不符合项进行了统计分析。未出现系统不符合。
5）查到   月  日批准的《年内审报告》，对内审进行了综述，（分析了不符合项的分布情况）内审结论：公司的EMS基本符合标准要求，符合自身企业要求，运行有效。内部结果已经向相关管理者报告，以书面的形式发送到他们手中。
内部审核过程符合程序文件要求，基本有效。

9.3管理评审
提供20？？年管理评审资料，管理评审时间 ？年？月？日，公司要求每年进行一次管理评审，管理评审一般会安排在内审后、外审前进行。管理评审活动由总经理主持，会议记录和管理评审报告显示，公司已经评价了环境方针、目标等改进的需要、EMS是否持续适宜、充分、有效。
管理评审资料包括：
提供《管理评审计划》，内容涉及：会议时间、参与人员、会议组织要求、与会者工作准备等。
提供管理评审输入材料，有：
1）《内审报告和合规性评价报告》
2）《外部相关方交流信息，包括抱怨》
3）《公司的环境工作绩效及监视和测量结果》
4）《目标和指标的实现程度》
5）《不符合、纠正和预防措施状况》
6）《以前管理评审的后续措施》
7）《与环境管理体系有关的内外部问题以及相关方需求和期望》
8）《风险和机遇及相应对策》
9）《改进建议》等
提供《管理评审会议记录》
内容大致分为：会议议程，主要负责人发言，总经理发言，最后的决定。
会议讨论了各部门提交的与会资料，讨论了当前形势及资源状态，讨论了当前优先处理的事宜，形成了新的工作方向和计划。
提供《会议签到表》
提供《管理评审报告》
内容涉及：评审目的、过程综述、各部门提交的管理评审输入以及形成的决议。
报告的结论：现有环境管理体系运行已经基本稳定，能与日常工作相结合；目标指标及管理方案有效，能实现，起到了较好的引导作用；环境管理体系尚无变更的需求，资源配置不变；体系适宜、充分、有效，符合公司环境方针和经营战略。
报告提出了EMS管理改进要求。
1.进一步安排员工培训，逐步提高员工意识和工作技能；2.加强消安工作和设备安全操作规范，加强日常检查。
公司已经展开相应的措施，提供《改进措施计划》：？？？？
计划批准人：？？？  改进计划已经考虑了相关的资源投入。

10改进
在日常运行监督、目标指标考核、部门职责考核、内审和管理评审、外部检查或反馈处理等管理工作的基础上，公司积极寻求改进，形成纠正预防措施等改进措施，经评审和批准后付诸实施。具体见9.1-3、10.2-3、6.2等相关条款审核记录。公司已经形成自我评价自我改进的机制。
正确面对工作失误，有错必改。要求积极地应对各类异常发生的不符合。当发生不合格时，公司策划了相应的管理制度进行处理。当没有相应的管理制度可以适用时，可以考虑针对此不合格策划特有的改进计划。不合格的发生部门有义务及时采取改进措施，上级部门有职责监督、评价、指导、验证不合格的分析、改进和封闭。坚决杜绝有错不改。
当发生紧急状态，或不符合正在或即将影响环境，发生环境污染，应优先采取措施，在保障人员安全的前提下，采取应急响应或其它措施纠正不符合，停止、减轻或控制环境污染。事后再分析和处理，包括适宜的改进措施。
不合格可依据其性质或影响程度而分为轻微不合格、一般不合格或严重不合格，并采取适当的措施实施整改。当不合格整改需要资源、协调、授权等条件时，形成计划报有相应权限的上级批准。
抽查以下不合格及其纠正措施：
1）委外监测、日常运行检查中发现的不符合；——未发生
2）相关方、社区针对环境工作的投诉；——未发生
3）采购、仓库、生产部门批量废品的产生；——未发生
4）安全生产、消安、设备异常等事件、事故；——未发生
5）部门质量目标、指标无法实现；——未发生
6）外审、内审、政府检查、验厂等出具的不合格。
内审不合格的情况见内审审核记录。
以上所抽纠正措施原因分析到位，采取的措施较为充分，能与所发生的不符合造成的影响相适应，对措施的结果进行了监视和评价，考虑了经济性和风险，整改有效。
公司坚持持续改进的经营作风，坚持年年有计划、有监督，年年搞管理评审，长期地、持续地推进管理、改进环境工作，最终获得良好的相关方评价和社会认可。
提供了管理评审报告，对体系的持续改进提出了要求。
列举公司近期的改进业绩：
20??年度公司改进计划、改进活动：